Чек коррекции может быть сформирован по одному из Признаков расчета:

  • коррекция прихода, операция, при которой пользователь вносит денежные средства;
  • коррекция расхода, операция, при которой пользователь изымает денежные средства.

После выбора вида корректируемой операции открывается документ в котором необходимо заполнить следующие поля:

  1. Тип коррекции — «По предписанию» (когда получено предписание от налогового органа) или «Самостоятельно» (когда нарушение выявил сам пользователь).
  2.  Описание коррекции — наименование документа основания для коррекции.
  3.  Дата документа основания для коррекции.
  4. Номер документа основания для коррекции.
  5. Сумма НДС чека по ставке 18%.
  6. Сумма НДС чека по ставке 10%.
  7. Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%.
  8. Сумма расчета по чеку без НДС.
  9. Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118.
  10. Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110.
  11. СНО — система налогообложения, параметр возможно изменять если ККТ зарегистрирована на работу с несколькими СНО.
  12.  Наличные — сумма по чеку наличными.
  13.  Электронные — сумма по чеку электронными.
  14.  Предоплата — сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей).
  15. Постоплата — сумма по чеку постоплатой (в кредит).
  16. Иная форма оплаты — сумма по чеку встречным предоставлением.

После заполнения всех обязательных для корректировки полей необходимо нажать кнопку «Распечатать чек».